武山县纪委2022年度决算公开
2022年度
武山县部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。
3、在市委巡视工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。
4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。
8、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
二、机构设置
武山县纪律检查委员会为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设11室1中心5个综合派驻纪检组，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；纪检监察事务服务中心；县纪委监委派驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委派驻县政府办公室纪检监察组、县纪委监委派驻县委政法委纪检监察组、县纪委监委派驻县发展和改革局纪检监察组、县纪委监委派驻县教育局纪检监察组。2022年共有在职职工56人，离休0人，退休4人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为719.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加120.59万元,增长20.15%,主要原因是纪检监察综合派驻机构改革，新增5个综合派驻组核定编制22名，人员工资福利及公用经费增加导致增幅较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计719.14万元,其中：财政拨款收入719.14万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计719.14万元,其中：基本支出657.64万元,占91.45%；项目支出61.5万元,占8.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为719.14万元。与上年相比,各增加120.59万元,增长20.15%。主要原因是纪检监察综合派驻机构改革，新增5个综合派驻组核定编制22名，人员工资福利及公用经费增加导致增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出719.14万元,较上年决算数增加120.59万元,增长20.15%。主要原因是纪检监察综合派驻机构改革，新增5个综合派驻组核定编制22名，人员工资福利及公用经费增加导致增幅较大。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为409.4万元,支出决算为717.14万元,完成年初预算的175.17%,决算数大于预算数的主要原因是纪检监察综合派驻机构改革，新增5个综合派驻组核定编制22名，人员工资福利及公用经费增加导致增幅较大。
2．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员生活补助每年由省级财政拨付，我委两名帮扶队员省级补助每人1万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出657.64万元。其中：
人员经费549.07万元,较上年决算数增加145.17万元,增长35.94%,主要原因是纪检监察综合派驻机构改革，新增5个综合派驻组核定编制22名，人员工资福利及公用经费增加导致增幅较大人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金），对个人和家庭的补助等。
公用经费108.58万元,较上年决算数减少58.05万元,下降34.84%,主要原因是压减公用经费支出及一次性支出事项减少，县委巡察办2022年独立进行会计核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出108.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
机关运行经费较上年决算数减少58.05万元,下降34.84%,主要原因是压减公用经费支出及一次性支出事项减少，县委巡察办2022年独立进行会计核算。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计41.79万元,其中：政府采购货物支出36.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.68万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中执法执勤用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.16万元,支出决算为9.16万元,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.32万元,支出决算为8.32万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为8.32万元,支出决算为8.32万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加3.32万元,增长60.36%,主要原因是纪检监察业务增多，公车使用频次增多，车辆使用年限较长，维护成本增加。
3.公务接待费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少1.16万元,下降58%,主要原因是严格执行中央八项规定，从严规范公务接待，压减公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待21批次155人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金32.25万元,占一般公共预算项目支出总额的52.44%。组织对“监察委员会专项经费”“作风建设专项经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出32.25万元。从评价情况来看,所有项目完成了预期目标，较好地保障了单位运转。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映“监察委员会专项经费” “作风建设专项经费”等5个项目绩效自评结果。监察委员会专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障监察人员办案伙食补助、车辆租用、办公文印、差旅费、办案租房等支出，保障监察工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。作风建设专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.51分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障作风建设、乡村振兴、优化营商环境、重点项目督查等活动的开展，为贯彻落实县委决策部署提供坚强有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.75万元,执行数为2.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全省纪检监察系统视频会商系统及设备升级改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。办案补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.26分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足抽借调人员参加省级专案差旅费保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。纪检监察内网分级保护测评整改项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为通过全省纪检监察内网分级保护测评，取得涉密信息传输资质，满足检举举报平台运行条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(三)部门绩效评价结果
见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中国共产党武山县纪律检查委员会2022年决算数据.xlsx
